根据区委统一部署，2023年3月27日至5月31日，区委第二巡察组对区财政局进行了巡察，7月5日，区委巡察组向财政局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、加强组织领导，把巡察整改作为首要任务抓紧抓好

一是强化组织领导。区财政局党组把做好巡察整改工作作为首要的政治任务，作为遵守政治纪律和政治规矩的具体实践抓紧抓好。为抓好区委巡察组反馈意见的整改落实，成立了由李亚同志任组长的巡察整改落实工作领导小组，党组书记亲自安排部署巡察反馈意见整改工作，依据“谁主管、谁负责”的原则，将任务分解到各部门确保整改落实工作扎实开展。

二是制定整改方案。区财政局认真研究分析巡察整改反馈意见，针对“两个责任”担当缺失、廉政风险防控不力、违反中央“八项规定”精神、违反组织纪律、违反干部人事政策等方面的突出问题，研究制定了区财政局《整改工作实施方案》，明确了整改具体内容，列出整改任务清单，提出整改具体措施，落实相关责任领导，列出完成具体时限和责任单位、责任人，建立整改台账销账制度，确保每一个具体问题切实整改落实到位。

三是加强督办整改。区财政局党组坚持边整改、边总结，立规矩、定制度相结合。局党组班子全体成员按照责任分工对号入座，结合工作实际，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各有关部门如期完成整改任务。对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止，对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。

二、高标准严要求，认真抓好整改任务的落实

区财政局党组把这次巡察工作当成一次政治体检，当成是区委对财政局领导班子和干部队伍的一次实地考察，当成对我区财政各项工作的一次全面检阅和综合评估。区财政局党组对反馈的问题和建议，完全赞同，全盘认领，以刮骨疗伤的勇气和破釜沉舟的决心从严从实进行整改。

此次巡察，区委第二巡察组共向区财政局党组反馈巡察发现的问题3个方面18个问题，具体整改情况如下：

（一）针对巡察反馈的“贯彻落实党的路线方针政策和上级重大决策部署不够深入，发挥政治引领作用不够方面”的问题。

1.贯彻落实上级重大决策部署不够有力。（1）理论学习制度执行不严。理论学习抓的不够紧，用党的理论创新武装头脑不到位，推动工作不够有力。（2）落实“第一议题”制度不够坚决，未把学习习近平新时代中国特色社会主义思想放在党组会议议程的第一项，作为重要的学习内容抓实抓细抓好。（3）文风会风不够严谨。贯彻落实习近平总书记提出的“坚持极端负责的工作作风”的工作要求还有差距，办文办会还不够严谨细致。（4）机构改革精神落实不到位，党组动议调整机构编制事项不及时。

整改落实情况：有针对性的将理论学习与财政工作相结合，办公室制定理论中心组年度学习计划，以学习贯彻党的路线、方针、政策为主线，以深刻领会各级领导讲话精神为重点，严格按照规定按时开展理论中心组学习，强化理论学习实效性，不断丰富学习内容，创新学习形式，提高学用结合的本领，确保理论中心组学习取得实效；坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想列入党组会学习议程，第一时间传达学习，落实到位，保障“第一议题”有力转化为“第一行动”；加强办公室人员业务素质培训，规范机关发文字号，提高办文办会能力，端正工作态度，加强作风建设，综合施策，严字当头，实现优质高效办文；已及时动议调整机构编制事项，根据财政实际职能，向区编委会提交撤销调整请示，现等待市编委会批复。

2.落实意识形态工作责任制不够到位。对意识形态工作的极端重要性认识不足、重视不够。

整改落实情况：深入学习贯彻党的二十大精神，统筹推进财政改革、党建和落实意识形态责任等工作，组织党员干部学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神，增强阵地意识，严格落实意识形态工作责任制，主动做好意识形态工作，积极落实中央、省、市、区委有关意识形态工作的决策部署。加强党员干部保密意识培训，规范工作人员使用网站、微信等处理工作信息行为，严格使用保密电脑传输涉密文件。

3.履职尽责存在短板。（1）国有资产管理不到位。（2）对于区属国有企业失察失管。凤凰山实业原总经理因任职期间多次违纪，相山区纪委给予留党察看处分。（3）金融监管不到位。（4）指导服务基层力度不够。缺少《预决算》《政府购买服务》等专业性强、有针对性的会计业务知识培训。对镇街、部门的财务管理指导、培训力度不够，基层单位基础财务问题较多。

整改落实情况：进一步加强对全区国有资产有效监督管理工作，充分发挥国有资产效益，经区委区政府同意，以两办名义印发《相山区国有资产（安置房）清查专项工作方案》的通知，成立相山区国有资产清查工作专班，10月4日，召开专题会议启动镇街、开发区，区直各单位，各区属国有企业安置房清查行动，后陆续召开安置房清查工作推进会5次，对相山区重点安置房项目剩余房源情况进行摸排，理清底数，完善安置房资产移交手续、建立安置房房源情况台账，同时建立健全国有资产安置房督查管理制度，防止国有资产流失。加强学习《企业国有资产法》《相山区企业国有资产监督管理办法》等相关法律法规，进一步完善国企监管制度，严格按《相山区区属国有企业重大事项报告制度》，对区属国有企业上报的重大事项通过国资委会议逐一审批，未经审批事项一律严禁实施。加强对辖区担保公司的监管，通过非现场监管和现场检查，对发现问题的企业及时约谈，把风险防控摆在突出位置，促进担保公司完善内部机制，规范经营，防范化解金融风险。加强会计业务培训力度，在全区范围内召开2024年全区预算编制工作会议，印发《相山区财政预算资金审批拨付管理办法》（相财〔2023〕16号）促进预算单位财务人员更多学习和掌握最新的会计法规和财务制度，继续加强财务管理指导工作，提升基层单位财会人员专业素质和业务水平。

4.攻坚克难、干事创业的劲头不够足。在克服经济下行因素对财政运行的影响，推进财政体制改革，深化财政管理改革，加强财政政策调节上缺乏迎难而上的韧性。

整改落实情况：持续深入学习贯彻习近平总书记关于经济工作、金融工作的重要讲话和重要指示批示精神，把学习成效落实到提升财政工作效能的具体行动中。从战略和全局的高度准确把握加快构建新发展格局的丰富内涵，自觉把财政资源配置放到服务构建新发展格局和建设现代化美好相山中去谋划和考量，提升服务大局的能力。加强金融财务业务学习，加强金融机构监管，提升化解金融领域风险的能力。

（二）针对巡察反馈的“党组落实管党治党责任有待加强，严的氛围还不够浓”的问题。

1.落实主体责任存在差距。（1）执行议事决策制度不严谨。党组研究“三重一大”事项不规范。（2）重大经济决策管理有待加强。政府购买服务未履行询价手续。

整改落实情况：完善党组“三重一大”决策制度，拓宽监督渠道，自觉接受驻局纪检组的监督，规范党组议事、决策的程序，明确专人负责记录党组会议内容，会后形成会议纪要，确保会议记录全面清晰真实。进一步规范重大经济决策流程，加强全区各部门政府购买服务管理。

2.工作作风不够严密细致。在2022年区优化营商环境测评中，1名局工作人员误将企业联系人手机号留为银行贷款业务办理人员手机号，导致在三方回访中出现问题。

整改落实情况：对在区优化营商环境测评中，导致三方回访中出现问题的相关人员进行了批评教育，同时班子成员也进行了反省，结合区财政局机构职能和人员实际，进一步明确机关人员工作职责，实现责任到人。完善机关作风建设长效机制，推动财政干部自觉遵守工作纪律和各项规定，以作风转变的成效推进财政工作提质增效。

3.财务管理制度执行不严格。（1）未按规定使用公务卡。（2）存在发票连号化整为零现象。

整改落实情况：继续推行并落实《相山区关于深入推进公务卡制度改革的通知》的具体要求，制定《公务卡强制结算目录》，严控现金支出，对不按要求实施公务卡制度的预算单位停止财政供给，将公务卡使用相关规定作为相山大讲堂课程内容，规范公务卡使用。提高标准严以律己，高标准、严要求，严格遵守党的各项规章制度，积极参加机关组织的各项活动，时刻用党员的标准时刻要求自己。克服自满思想，扎实工作，树立强烈的自觉意识和责任意识。完善各项财务管理制度，组织学习，做到熟记于心，融会贯通显于行，严格落实各项制度，使各项制度能够真正落地。

4.费用报销把关不严。（1）未按财务审批程序报销。存在发票无证明人签字、发票无分管领导签字等情况。（2）财务报销附件依据不足不全。（3）发票跨年度报销。（4）报销餐费未执行四单合一。

整改落实情况：严格履行事前审批制度，执行有关管理规定及开支标准。对部分开支只有科室负责人签字，无业务分管领导和财务分管领导签字问题，已补办完善相关审批手续。组织开展局机关工作人员财务报销相关制度学习，提高财务经办人员业务水平，进一步规范报销行为，严格各类支出，提高财务报销人员票据及业务审核水平，要求财务人员对报销票据进行严格审核，严格按照财务规定进行账务处理，坚决杜绝此类现象发生。

5.工程项目手续不完备。2020年1月付民生办四楼会议室装修费7.5万元，装修合同不规范，无图片、无验收单，未审计。

整改落实情况：吸取经验教训，完善财务报销制度，加强财务人员及项目经办、分管人员的业务培训，严格执行相关规定及管理办法，加强预算审核管理，规范项目建设流程，提高项目管理水平，防范廉政风险。

6.违反中央八项规定精神和“四风”问题仍有发生。（1）超标准报销差旅补助。（2）加班就餐不规范。

整改落实情况：对差旅补助超标情况已要求相关人员退还超标部分，认真落实《淮北市市直机关差旅费管理办法的通知》（相财〔2014〕15号）以及相山区财政局转发《淮北市财政局关于调整淮北市市直机关差旅费住宿费标准等有关问题的通知》（相财〔2016〕19号）等有关文件规定，加强内控制度及财务人员的培训管理，规范报销流程、完善审批手续，严把职守关，严格按照规定报销费用，对不符合制度规定的费用一律不予报销，对大额经费支出要求事先报告、事前预算，坚持先有预算后有支出、严格按预算支出的原则，对不合规定、手续不全的票据一律不予报销。加强财政干部对加班用餐管理规定的学习，严格执行加班餐报销制度，明确了具体程序和工作要求，按照相关规定报销加班餐费用。

7.固定资产管理不完善。（1）固定资产未入账。2022年4月付扫描仪1台2000元、8月付电脑2台8000元未入固定资产。（2）超标准购置办公设备。2020年12月购买打印机2台6700元，超标准1700元。（3）采购程序不规范。

整改落实情况：经核查，扫描仪于2022年4月当月已入固定资产，记账凭证未作修改，现已修改完毕，漏入固定资产（电脑）已于2023年1月补录到固定资产，凭证号为2023年1月30日18#。根据这种情况区财政局举一反三，开展自查，定期对固定资产进行清查盘点，建立相山区国有资产台账，依据实际情况提交月报、年报，全面掌握固定资产的情况。严格贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，安徽省财政厅安徽省省直机关事务管理局关于印发《安徽省省级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》的通知（财资〔2013〕491号）和《相山区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》 (相政办〔2016〕131号)等有关文件规定，严格办公设备配置管理，对单位固定资产进行全面清查，组织学习固定资产配置标准的相关政策，完善采购手续，严格把控后续办公设备的采购，依法依规进行政府采购。

（三）针对巡察反馈的“落实新时代党的建设总要求有差距，党建对财政工作的引领作用仍需加强”的问题。

1.对党建工作重视不够。党建活动形式单一，多以学习为主；支部委员存在长期缺配的状态。

整改落实情况：提高党建工作认识，打造“五红”财政党建品牌，严格按照“三会一课”要求开展党课和主题党日活动，完成规定动作的同时丰富党课和主题党日内容，避免出现单纯以传达学习文件作为党课内容的情况。6月底围绕学习贯彻党的二十大精神在临涣文昌宫举行“七一”主题党建活动，参观了淮海战役总前委旧址，丰富党日活动形式和内容。现已配齐支委会成员，明确责任分工，做好党建工作，把党组织的活力转化为全局活力，以党组织的坚强战斗堡垒作用，带动造就一支素质过硬的业务队伍，实现党建提升与业务发展的双赢目标。

2.党内组织生活制度落实存在偏差。（1）以工作会议代替党员大会。（2）支委会召开不规范。（3）党课制度落实不到位。（4）“一月一课一警示一实践”活动落实有欠缺（5）党员固定活动日不固定。（6）民主生活会、组织生活会召开不规范。

整改落实情况：认真落实“三会一课”、支部主题党日活动、民主评议党员等基本制度，做到会前有方案、会中讲程序、会后有记录，规范整理档案资料。制定党员活动计划，严格按计划的时间、主题组织推进。认真召开巡察反馈意见整改专题民主生活会，班子成员严格遵守民主生活会理论学习、意见征求、谈心谈话和个人发言提纲准备、批评与自我批评以及会后整改等重要环节，认真查摆问题，严肃开展批评和自我批评，不谈肯定性意见，只讲存在的问题、不足，并有针对性地提出落实整改措施。加大整改力度，以认真贯彻中央八项规定精神、坚决反对四风、以持续抓好主题教育实践活动和区委巡察反馈意见整改落实为重点，进一步增强政治意识、大局意识、责任意识、廉洁自律意识和遵纪守法观念。

3.发展党员部分程序不严谨，材料把关不严格。

整改落实情况：组织上高度重视，把发展党员工作纳入党建目标管理，定期分析、研究，对发现的问题和薄弱环节，认真分析原因，有针对性地提出解决的办法。后续将严格按照发展党员的流程和手续发展党员，安排专人负责党务工作，防止类似事情再次发生。

4.党费收缴不及时、不规范。区财政局机关支部党费半年收缴一次。

整改落实情况：党费收缴明确专人管理，严格按照时间节点与标准收缴党费，按月收取党费，做好一人一缴一登记，确保党费收缴票据和党员交纳党费登记表一致。

5.党员管理不规范。组织关系未能及时随工作人员调动及时调整。

整改落实情况：重视党员组织关系管理工作，切实履行职责，进一步加强对该项工作的管理和指导，全面对党员组织关系开展一次梳理排查，健全党员信息资料。

6.执行干部人事制度不够严格。违反规定擅自设置职务名称。

整改落实情况：严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照财政局“三定”方案设置职务名称，及时纠正文件里出现“监督检查办主任、涉农涉企办主任”等未批复机构职务名称，杜绝发生违反规定擅自设置职务名称的情况。

7.上轮巡察反馈问题边改边犯、整改不彻底。

整改落实情况：党组书记切实履行“第一责任人”职责，亲自安排部署巡察反馈意见整改工作，层层传导压力，在党组会和财政工作会议上传达学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，组织召开巡察整改专题民主生活会，党组成员深入查摆自身及分管领域工作存在的不足和差距，深刻剖析问题产生根源，严肃开展批评与自我批评，明确整改重点和努力方向。局党组对照巡察反馈问题和整改意见建议，逐项细化，制定整改方案、督导工作方案，建立整改台账，统筹整改工作，全力推动落实各项整改任务。

三、不断深化巡察整改工作成效，逐步建立长效机制

通过巡察整改，财政队伍纪律作风进一步增强，担当履职能力进一步提升，但仍存在“长久立”的机制还不健全、整改进度不够均衡等问题。下一步，局党组将坚持以对党负责、对人民负责、对财政事业负责的态度，坚持抓常抓长，举一反三，驰而不息，持续巩固巡察整改工作成效，推动整改效果转化为财政事业高质量发展的成果。

一要加强组织领导，持续落实整改责任。深入贯彻落实全面从严治党各项要求，严格落实党组主体责任，履行好党组书记第一责任人职责和领导班子成员“一岗双责”，把党风廉政建设与重点工作同谋划、同部署。严格落实党风廉政建设主体责任清单，加强对落实党风廉政建设责任制的监督检查，推动形成真管真严、敢管敢严的工作氛围，营造风清气正的干事创业氛围。

二要坚持常抓不懈，持续加力后续整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识和责任意识，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实，对已完成的整改事项，定时开展“回头看”，继续加强对党风廉政建设、资金管理等重点领域和关键环节的风险防控，防止问题反弹，运用和巩固好巡察整改成果。

三要巩固整改成效，持续推进各项工作。把巩固整改落实成果与开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育活动相结合，立足区财政局工作实际，以完善党风廉政建设、作风建设、民主决策、干部选拔任用、财政管理、资金分配、队伍管理、监督检查等方面的规章制度为重点，对全局机关现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效巩固巡察反馈问题整改成果。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0561-3193050；邮政地址：淮北市相山区孟山北路85号相山区人民政府院内；电子邮箱：xscz3193050@163.com。