中共淮北市相山区纪律检查委员会
2021年度部门决算
2022年8月
2021年部门决算公开目录
第一部分 中共淮北市相山区纪律检查委员会2021年部门决算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、中共淮北市相山区纪律检查委员会2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释
第二部分 中共淮北市相山区纪律检查委员会2021年部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中共淮北市相山区纪律检查委员会
2021年度部门决算情况
一、部门职责
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委及省纪委、市委及市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），镇街及开发区党（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动省委巡视和市委、区委巡察发现问题的整改落实。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察工作有关制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。
（八）负责统筹协调市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇街及开发区纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共淮北市相山区纪律检查委员会2021年度部门决算无二级单位决算，与预算比较，无变化。
纳入中共淮北市相山区纪律检查委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共淮北市相山区纪律检查委员会本级 |
三、中共淮北市相山区纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
2021年度收入总计755万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计755万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加97万元，增长12%，主要原因：一是一般公共服务支出中案件业务增加；二是巡视巡察工作增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计753.68万元，其中：财政拨款收入753.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计753.68万元，其中：基本支出465.14万元， 占62%；项目支出288.54万元，占38%；经营支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计755万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计755万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加97万元，增长12%，主要原因：一是一般公共服务支出中案件业务增加；二是巡视巡察工作增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出755万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97万元，增长12%。主要原因一是一般公共服务支出中案件业务增加；二是巡视巡察工作增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出753.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.68万元，占53%;科学技术（类）支出13.23万元，占1.8%；社会保障和就业（类）支出53.99万元，占7.3%；卫生健康（类）支出23.71万元，占3.2%；城乡社区（类）支出213.38万元，占28%；住房保障（类）支出50.69万元，占6.7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.68万元，支出决算为753.68万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出465.14万元，占62%；项目支出288.54万元，占38%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为398.68万元，支出决算为398.68万元，完成年初预算的100%。
（2）科学技术（类）其他科学（款）其他科学技术（项）。年初预算为13.23万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为53.99万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.71万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的100%。
（5）城乡社区（类）城乡社区（款）环境卫生（项）。年初预算为312.38万元，支出决算为313.38万元，完成年初预算的100%。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.69万元，支出决算为50.69万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出465.13万元，其中：人员经费417.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费47.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共淮北市相山区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共淮北市相山区纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
（九）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年度，中共淮北市相山区纪律检查委员会机关运行经费支出47.25万元，比2020年减少2.44万元，下降0.5%，主要原因是单位办公费等工作经费支出下降。
2、政府采购支出情况。
2021年度，中共淮北市相山区纪律检查委员会政府采购支出总额31.79万元，其中：政府采购货物支出31.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中共淮北市相山区纪律检查委员会共有执法执勤车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车4辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金161万元，占项目预算总额的55%，严格按照上级的要求在规定的时间，保质保量的报送绩效目标。
本部门共组织对“小微权力“网络监督平台”专项经费、案件查办专项经费、巡视巡察专项经费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金161万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看严格按照上级的要求在规定的时间，保质保量的报送绩效目标。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，严格按照上级的要求在规定的时间，保质保量的报送绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）
中共淮北市相山区纪律检查委员会在2021年度部门决算中公开“小微权力“网络监督平台”专项经费、案件查办专项经费、巡视巡察专项经费”等3个项目绩效自评结果。
“小微权力“网络监督平台”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，已于2020年12月31日前完成开展推广工作.下一步改进措施：及时调整、优化预算支出及项目支出的方针结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理委法，切实提高资金使用率，不断提高预算绩效管理水平。
案件查办项目绩效自评综述：（同上）。
巡视巡察项目绩效自评综述：（同上）。
附件1
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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|
项目名称 |
小微权力网络监督平台建设专项经费 |
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|
主管部门 |
相山区纪委监委 |
实施单位 |
相山区纪委监委 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据上级文件精神，为提升小微权力“网络监督平台”使用，开展“监督一点通”便民服务、组织开展群众监督举报，通过利用该项经费借助信息化手段推动基层监督，进一步拓宽群众监督渠道的重要载体。 |
目前这项工作的开展数据更新快，公开信息及时，知晓率、普及率广泛，推广工作见实见效。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台建设使用 |
20 |
20 |
20 |
20 |
持平 |
||||||
|
质量指标 |
便民服务，开展便群众监督举报 |
20 |
20 |
20 |
20 |
持平 |
|||||||
|
时效指标 |
于2020年12月31日前完成开展推广工作 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
成本指标 |
拨付成本80万元，已使用完成 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保障正常开展服务群众需要解决其他服务事项 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
||||||
|
社会效益 指标 |
更好的服务群众、提高工作效率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
坚持提升网络监督举报，提高工作效率作用，进一步拓宽群众监督渠道 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度和党员群众都达到100% |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件1
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
案件查办工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
相山区纪委监委 |
实施单位 |
相山区纪委监委 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
42 |
42 |
42 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
42 |
42 |
42 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
及时处置问题线索，采取留置措施，及时完善信息库 |
目前这项工作的开展数据更新快，公开信息及时，群众满意，推广工作见实见效。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
平台建设使用 |
20 |
20 |
20 |
20 |
持平 |
||||||
|
质量指标 |
提升自评质量 |
20 |
20 |
20 |
20 |
持平 |
|||||||
|
时效指标 |
于2020年12月31日前完成开展推广工作 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
成本指标 |
拨付成本42万元，已使用完成 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
结案率高，及时挽回经济损失 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
||||||
|
社会效益 指标 |
办案效率高、工作效率高 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
及时处置问题线索，采取留置措施，及时完善信息库 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度和党员群众都达到100% |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件1
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
巡察工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
相山区纪委监委 |
实施单位 |
相山区纪委监委 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
39 |
39 |
39 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
39 |
39 |
39 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
开展常规巡察、专项巡察、“机动式”巡察、上下联动巡察等多种方式完成巡察全覆盖 |
细化人员抽调、情况通报、业务咨询、协作方式、成果运用等事项。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台建设使用 |
20 |
20 |
20 |
20 |
持平 |
||||||
|
质量指标 |
提升自评质量 |
20 |
20 |
20 |
20 |
持平 |
|||||||
|
时效指标 |
于2020年12月31日前完成开展推广工作 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
成本指标 |
拨付成本39万元，已使用完成 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
办结率高，及时挽回经济损失 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
||||||
|
社会效益 指标 |
办案效率高、工作效率高 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
巡察发现问题、线索处置和信访件办理情况全面梳理摸排，制定“双清”台账。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度和党员群众都达到100% |
10 |
10 |
10 |
10 |
持平 |
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|
总分 |
100 |
100 |
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（3）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：相山区纪委 政务公开电子信箱：578079081@qq.com
联系电话: 0561—3193962 联系人:刘 薇