附件1
相山区纪委2023年部门预算
2023年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.相山区纪委2023年收支总表
2.相山区纪委2023年收入总表
3.相山区纪委2023年支出总表
4.相山区纪委2023年财政拨款收支总表
5.相山区纪委2023年一般公共预算支出表
6.相山区纪委2023年一般公共预算基本支出表
7.相山区纪委2023年政府性基金预算支出表
8.相山区纪委2023年国有资本经营预算支出表
9.相山区纪委2023年项目支出表
10.相山区纪委2023年政府采购支出表
11.相山区纪委2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委及省纪委、市委及市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），镇街及开发区党（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动省委巡视和市委、区委巡察发现问题的整改落实。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察工作有关制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。
（八）负责统筹协调市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇街及开发区纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，相山区纪委2023年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
相山区纪委本级 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
（一）区级财政预算执行情况和其他财政收支；
（二）区级各部门、事业单位及直属单位的财务收支；
（三）乡、镇人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支；
（四）区级地方金融机构的资产、负债和损益的状况；
（五）区级国有及国有资产占控股和主导地位企业的资产、负债、损益和经营等状况；
（六）区政府管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金、发行彩票募集的资金及其他有关部门基金、资金的财务收支；
（七）区级国家重点建设项目概（预）算、决算和区级国家重点大工程资金募集、使用情况；国际组织和外国政府在我区的援助、贷款项目的财务收支；
（八）国际组织和外国政府在我区的援助、贷款项目的财务收支；
（九）区委、区政府决定或接受区委组织部委托的副科级以上党政领导干部和区属国有重点企业和国有控股企业领导人员任期经济责任审计；
（十）其他法律法规规定的审计事项。
第二部分2023年部门预算表
见“附件1-2 2023年部门预算表”
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，相山区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区纪委2023年收支总预算753.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
相山区纪委2023年收入预算753.69万元，其中，本年收入753.69万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入753.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入753.69万元，占100%，比2022年预算减少37.12万元，下降0.5%，下降原因主要是纪检监察事务支出缩减。
三、关于2023年支出总表的说明
相山区纪委2023年支出预算753.69万元，比2022年预算减少37.12万元，下降0.5%，减少原因主要是节约开支。其中，基本支出573.69万元，占76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出180万元，占24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、巡察工作及案件办理业务支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
相山区纪委2023年财政拨款收支预算753.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款753.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入753.69万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出611.59万元，占81%；社会保障和就业支出74.11万元，占10%；卫生健康支出6.97万元，占0.2%；住房保障支出61.02万元，占0.8%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
（二）相山区纪委2023年一般公共预算支出753.69万元，比2022年预算减少37.12万元，下降0.5%，下降原因主要是纪检监察事务支出缩减。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出611.59万元，占81%；社会保障和就业支出74.11万元，占10%；卫生健康支出6.97万元，占0.2%；住房保障支出61.02万元，占0.8%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检事务（款）2023年预算611.59万元，比2022年预算减少53.02万元，下降0.09%，下降原因主要是纪检监察事务支出缩减。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算570.2万元，比2022年预算减少32.75万元，下降0.06%，下降原因主要是纪检监察事务支出缩减。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算41.39万元，比2022年预算减少20.13万元，增下降49%，下降原因主要是纪检监察事务支出缩减。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算74.11万元，比2022年预算增加24.41万元，增加33%，增加原因主要是行政事业人员调入经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.17万元，比2022年预算增加0.45万元，增加21%，增加原因主要是退休人员待遇提升。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.61万元，比2022年预算增加0.21万元，增加34%，增加原因主要是行政事业人员调入经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.97万元，比2022年预算增加0.61万元，增加0.9%，增加原因主要是行政事业人员调入经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算6.54万元，比2022年预算增加0.59万元，增加0.9%，增加原因主要是行政事业人员调入经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.43万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.02%，增加原因主要是行政事业人员调入经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算43.07万元，比2022年预算增加5.05万元，增加12%，增加原因主要是行政事业人员公积金调整。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算17.95万元，比2022年预算增加2.01万元，增加11%，增加原因主要是行政事业人员提租补贴调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
相山区纪委2023年一般公共预算基本支出573.69万元，其中，人员经费470.19万元，公用经费103.5万元。
（一）人员经费470.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费103.5万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
相山区纪委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
相山区纪委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
相山区纪委2023年预算共安排项目支出180万元，比2022年预算减少200万元，下降47%，下降原因主要是纪检监察事务支出缩减。主要包括：本年财政拨款安排 180万元（其中，一般公共预算拨款安排 180万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
相山区纪委2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
相山区纪委2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
（1）项目概述。相山区纪委2023年委托业务经费
（2）立项依据。2023纪委年度项目计划
（3）实施主体。相山区纪委
（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31
（5）项目内容。完成2023纪委年度项目计划安排委托项目计划
（6）年度预算安排。完成2023纪委年度项目计划安排委托项目计划
（7）绩效目标和指标。完成预期委托项目计划
项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
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项目名称 |
政府性投资审计经费 |
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|
主管单位 |
相山区纪委 |
实施单位 |
相山区纪委 |
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项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
180 |
年度资金总额： |
180 |
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|
其中：财政拨款 |
180 |
其中：财政拨款 |
180 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
无 |
严格按照要求完成2023年度项目计划 |
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|
绩
|
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产
|
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
计划实施项目数30 |
30 |
30 |
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指标2： |
|
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|
…… |
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|
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|
质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
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指标2： |
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|
…… |
|
|
|
|
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||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
项目平均完成时间 |
90天 |
90天 |
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|
指标2： |
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
项目平均成本 |
万元 |
万元 |
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|
指标2： |
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
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||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
节约政府投资项目费用 |
100% |
100% |
|
|
指标2： |
|
|
提高政府资金使用效益 |
100% |
100% |
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|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
规范政府投资行为 |
100% |
100% |
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指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
无 |
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指标2： |
|
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|
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|
…… |
|
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|
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|
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|
可持续 影响指标 |
指标1： |
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|
可持续影响 |
无 |
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指标2： |
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|
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|
…… |
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|
…… |
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|
|
…… |
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 指标 |
指标1： |
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|
服务对象 |
服务对象对本单位履职效果的满意度 |
100 |
100 |
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|
指标2： |
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|
…… |
|
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（二）机关运行经费。
相山区纪委2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年相比无变化。
（三）政府采购情况。
相山区纪委2023年政府采购财政拨款预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
相山区纪委监委共有车辆4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。公务车保有量为0。
2022年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费24.95万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，相山区纪委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。
二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：相山区纪委 政务公开电子信箱：578079081@qq.com
联系电话: 0561—3193962 联系人:刘 薇