目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分2020年部门预算表
1.淮北市相山区纪委2020年财政拨款收支总表
2.淮北市相山区纪委2020年一般公共预算支出表
3.淮北市相山区纪委2020年一般公共预算基本支出表
4.淮北市相山区纪委2020年政府性基金预算支出表
5.淮北市相山区纪委2020年收支总表
6.淮北市相山区纪委2020年收入总表
7.淮北市相山区纪委2020年支出总表
8.淮北市相山区纪委2020年一般公共预算“三公经费”支出表
第三部分2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委及省纪委、市委及市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），镇街及开发区党（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动省委巡视和市委、区委巡察发现问题的整改落实。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察工作有关制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。
（八）负责统筹协调市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇街及开发区纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮北市相山区纪委2020年度部门预算包括本级预算，纳入淮北市相山区纪委部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮北市相山区纪委本级 |
三、2020年度主要工作任务
1、认真贯彻执行《准则》和《条例》，把纪律挺在前面。一是推动党的纪律不折不扣落实。二是严格执行《准则》和《条例》。三是切实把监督执纪问责落到实处。
2、深化纪检体制改革，推动管党治党责任落地生根。一是全面落实“两个责任”。二是加强派驻监督工作。三是推进纪检监察工作创新。
3、驰而不息整治“四风”问题，确保作风建设常态改进。一是狠抓关键节点，积小胜为大胜。二是聚焦突出问题，开展专项整治。三是坚持以优良的党风带动民风社风。
4、突出纪律审查主业，继续保持惩治腐败高压态势。一是有腐必惩有贪必肃。二是突出执纪监督的特点。三是扩大纪律审查效果。
5、压实基层两个责任，着力解决群众身边的“四风”和腐败问题。一是压实基层党风廉政建设责任。二是加大对侵害群众利益问题的查处力度。三是防范基层廉洁风险。
6、强化履职能力，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍。一是坚持高线严守底线。二是加强和改进派驻工作。三是强化自我监督管理。
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2020年部门预算收支总表 |
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收 入 |
|
|
|
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、财政补助收入(预算拨款） |
636.99 |
一、一般公共服务 |
480.89 |
|
财政拨款 |
636.99 |
二、外交 |
|
|
纳入国库非税收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
五、教育 |
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
二、纳入专户非税收入 |
|
八、社会保障与就业 |
76.74 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生 |
24.34 |
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
三、基金收入 |
|
十三、农林水事务 |
|
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|
|
十四、交通运输 |
|
|
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
十六、商业服务业等事务 |
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|
四、上年结余 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土资源气象支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
55.02 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害及应急管理支出 |
|
|
五、转移支付资金 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
六、其他资金安排 |
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
636.99 |
支 出 总 计 |
636.99 |
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表三、2020年部门可支配收入预算总表 单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政补助收入 |
|
|
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|
纳入专户非税收入 |
上年结余 |
转移支付资金 |
其他资金安排 |
基金收入 |
|
小计 |
财政拨款 |
预算内政府非税收入 |
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|
小计 |
专项收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
其他政府非税收入 |
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|
** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
636.99 |
636.99 |
636.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
相山区纪委 |
636.99 |
636.99 |
636.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124001 |
相山区纪委 |
636.99 |
636.99 |
636.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门预算收支总表 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
636.99 |
427.99 |
209 |
|
2020年部门预算收支总表（一般预算） |
||||||||
|
收 入 |
|
|
||||||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
一般预算 |
|||||
|
一、财政补助收入(预算拨款） |
636.99 |
一、一般公共服务 |
480.89 |
|||||
|
财政拨款 |
636.99 |
二、外交 |
|
|||||
|
纳入国库非税收入 |
|
三、国防 |
|
|||||
|
|
|
四、公共安全 |
|
|||||
|
|
|
五、教育 |
|
|||||
|
|
|
六、科学技术 |
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|||||
|
二、纳入专户非税收入 |
|
八、社会保障与就业 |
76.74 |
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生 |
24.34 |
|||||
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|||||
|
|
|
十三、农林水事务 |
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|||||
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
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|
四、上年结余 |
|
十七、金融支出 |
|
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|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十九、国土资源气象支出 |
|
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|
|
|
二十、住房保障支出 |
55.02 |
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|||||
|
|
|
二十二、灾害及应急管理支出 |
|
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|
五、转移支付资金 |
|
二十三、预备费 |
|
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|
|
二十四、其他支出 |
|
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|
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|
二十五、转移性支出 |
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|
六、其他资金安排 |
|
二十六、债务付息支出 |
|
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|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
收 入 总 计 |
636.99 |
支 出 总 计 |
636.99 |
|||||
|
2020年部门预算收支总表（一般预算） |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||
|
|
|
636.99 |
427.99 |
209 |
||||
|
2020年部门预算收支总表-经济分类 |
||
|
经济科目编码 |
单位名称/经济科目 |
预算数 |
|
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
636.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
334.43 |
|
30101 |
基本工资 |
114.45 |
|
30101 |
基本工资 |
114.45 |
|
30102 |
津贴补贴 |
79.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
79.92 |
|
30103 |
奖金 |
9.54 |
|
30103 |
奖金 |
9.54 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.74 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.74 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.37 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.37 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
18.01 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
18.01 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.14 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.14 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.24 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
55.02 |
|
30113 |
住房公积金 |
55.02 |
|
302 |
商品和服务支出 |
192.98 |
|
30201 |
办公费 |
33.50 |
|
30201 |
办公费 |
33.50 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
3021601 |
培训费 |
2.00 |
|
3021601 |
培训费 |
2.00 |
|
3021602 |
职工教育经费 |
3.07 |
|
3021602 |
职工教育经费 |
3.07 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
8.96 |
|
30228 |
工会经费 |
8.96 |
|
30229 |
福利费 |
0.03 |
|
30229 |
福利费 |
0.03 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.92 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.92 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
88.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
88.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95.58 |
|
30302 |
退休费 |
25.58 |
|
30302 |
退休费 |
25.58 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
64.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
64.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
10.00 |
|
30902 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
30902 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
5.00 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
5.00 |
|
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
2.00 |
|
2020年部门预算收支总表（政府基金） |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
2020年部门预算三公经费 |
|||||||
|
** |
合计 |
因公出国出境费 |
公务接待 |
公务用车维护费及购置 |
|||
|
单位编码 |
单位名称 |
小计 |
公务用车维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
|
合计 |
27.00 |
|
7.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
124001 |
相山区纪委 |
27.00 |
|
7.00 |
20.00 |
20.00 |
|
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
淮北市相山区纪委2020年财政拨款收支预算636.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款636.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入480.89万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出480.89万元，占75.49%；社会保障和就业支出76.74万元，占12.04%；卫生健康支出24.34万元，占3.82%；住房保障支出55.02万元，占8.63%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮北市相山区纪委2020年一般公共预算拨款636.99万元，比2019年预算拨款增加189.42万元，增加29.73%，主要原因：巡察费用增加、案件办理费用增加、转隶人员工资、福利发放。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出408.89万元，占75.49%；社会保障和就业支出76.74万元，占12.04%；卫生健康支出24.34万元，占3.82%；住房保障支出55.02万元，占8.63%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算636.99万元，比2019年预算增长189.42万元，下增长29.73%，巡察费用增加、案件办理费用增加、转隶人员工资、福利发放。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算480.89万元，比2019年预算增长176.12万元，增长36.62%，巡察费用增加、案件办理费用增加、转隶人员工资、福利发放。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算未列支，我单位无离退休人员。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算55.02万元，比2019年预算增加27.32万元，增长49.65%，增长原因主要是住房公积金提高。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
淮北市相山区纪委2020年一般公共预算基本支出427.99万元，其中：
工资福利支出334.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出192.98万元，主要包括：办公费、公务接待费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助95.58万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
淮北市相山区纪委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
淮北市相山区纪委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮北市相山区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区纪委2020年收支总预算636.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
淮北市相山区纪委2020年收入预算636.99万元，其中：一般公共预算拨款收入636.99万元，占100%，比2019年预算增加189.42万元，增加29.73%，增加原因主要是巡察专项业务经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元，均与2019年预算持平。
八、关于2020年支出预算情况说明
淮北市相山区纪委2020年预算636.99万元，比2019年预算增加189.42万元，增加29.73%,主要原因：巡察费用增加、案件办理费用增加、转隶人员工资、福利发放。其中，基本支出427.99万元，占32.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮北市相山区纪委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
（二）机关运行经费。
淮北市相山区纪委2020年机关运行经费财政拨款预算27万元，比2019年增长22万元，增长81.48%，增长主要原因是案件办理中差旅费增加、公务用车购置及运行费增加。
（三）政府采购情况。
淮北市相山区纪委2020年各单位政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
淮北市相山区纪委共有车辆4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。公务车保有量为0。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2020年相山区纪委无项目支出绩效目标设置安排。
（六） “三公”经费支出情况。
淮北市相山区纪委2020年“三公”经费支出预算为27万元，比2019年预算增加22万元，增长81.48%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为7万元，公务用车购置及运行费支出预算为22万元。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元, 本年未安排此项支出，因为单位无此相关业务，与2019年预算持平，无变化。
2. 公务接待费支出7万元，比2019年预算增加2万元，增加28.57%，增加原因主要是巡察人员增加。该项经费主要用于加班就餐、公务招待费等支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。
3. 公务用车购置及运行费支出22万元，比2019年预算增加18万元，增加81.81%。其中：公务用车运行费22万元，比201年预算增加18万元，增加81.81%，增加原因主要是新增公务用车一辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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淮北市相山区纪委2020年一般公共预算 “三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
预 算 数 |
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合 计 |
27 |
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因公出国（境）费 |
0 |
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公务接待费 |
7 |
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公务用车购置及运行费 |
0 |
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其中：公务用车运行费 |
22 |
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公务用车购置费 |
0 |